ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλμυρός 27 Σεπτεμβρίου 2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. Βαθμός προτερ.
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 17622
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού, ενέκρινε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ την αριθ. 298/2018 απόφασή του, με θέμα την «8η Τακτοποιητική Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, τρέχοντος οικονομικού έτους», ως κατωτέρω:
|
8η ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 |
|
|
|
|
|
ΚΑΕ |
Περιγραφή |
(1) Τελευταίος Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός |
(2) Ποσό Αναμόρφωσης |
(3)=(1)+(2)Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση) |
|
0611.001 |
ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) |
2.577.221,20 |
49.500,00 |
2.626.721,20 |
|
1322.003 |
Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΠΔΕ – ΥΠΕΣ) |
0,00 |
220.000,00 |
220.000,00 |
|
1328.028 |
Βελτίωση Προσβασιμότητας Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων Δ. Αλμυρού (ΠΑΑ) 2014-2020 ΕΣΠΑ |
0,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
|
4122.001 |
Φοροί και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων |
3.500,00 |
11.500,00 |
15.000,00 |
|
4124.012 |
Κράτηση υπέρ Δήμου (Αχρεωστήτος καταβληθέντα) |
0,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
5121.002 |
Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης κληροδοτήματος Ε. Αργυροπούλου |
67.581,79 |
-67.581,79 |
0,00 |
|
5121.003 |
Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης κληροδοτήματος Αγ. Τσούκα |
12.155,45 |
-12.155,45 |
0,00 |
|
5123.001 |
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κα΄λυψη ειδικευμένων δαπανών (κρατήσεις |
72.428,19 |
-72.428,19 |
0,00 |
|
00-6516.001 |
Χρεολύσια δανείων εσωτερικού |
132.000,00 |
49.500,00 |
181.500,00 |
|
00-6031.001 |
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) |
83.000,00 |
8.000,00 |
91.000,00 |
|
00-6053.001 |
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων |
15.650,00 |
2.000,00 |
17.650,00 |
|
00-6111.001 |
Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων |
5.000,00 |
3.000,00 |
8.000,00 |
|
00-6222.001 |
Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού |
20.000,00 |
7.000,00 |
27.000,00 |
|
00-6311.001 |
Φόροι τόκων |
3.000,00 |
2.000,00 |
5.000,00 |
|
00-6331.001 |
Λοιποί φόροι και τέλη |
50.000,00 |
25.000,00 |
75.000,00 |
|
00-6735.008 |
Επιχορήγηση σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία |
20.000,00 |
10.000,00 |
30.000,00 |
|
00-8222.001 |
Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων |
3.500,00 |
11.500,00 |
15.000,00 |
|
00-8224.013 |
Κράτηση υπέρ Δήμου (Αχρεωστήτος καταβληθέντα) |
0,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
10-6011.001 |
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) |
556.130,45 |
16.000,00 |
572.130,45 |
|
10-6021.001 |
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) |
147.000,00 |
-18.000,00 |
129.000,00 |
|
10-6041.004 |
Tακτικές αποδοχές μαθητών ΕΠΑΣ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) |
4.000,00 |
-1.500,00 |
2.500,00 |
|
10-6051.001 |
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου |
84.000,00 |
10.000,00 |
94.000,00 |
|
10-6052.001 |
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου |
38.000,00 |
-4.500,00 |
33.500,00 |
|
10-6615.005 |
Έκδοση πρακτικών Συνεδρίου Αλμυριώτικων Σπουδών |
7.000,00 |
-2.336,00 |
4.664,00 |
|
15-6011.001 |
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) |
52.000,00 |
-400,00 |
51.600,00 |
|
15-6021.001 |
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) |
95.000,00 |
7.500,00 |
102.500,00 |
|
15-6041.003 |
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων (Ωδείου – αντίτιμο) |
15.000,00 |
10.000,00 |
25.000,00 |
|
15-6051.001 |
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου |
7.500,00 |
100,00 |
7.600,00 |
|
15-6054.003 |
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων (Ωδείου) |
7.000,00 |
-1.000,00 |
6.000,00 |
|
20-6011.001 |
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) |
330.000,00 |
-22.000,00 |
308.000,00 |
|
20-6021.001 |
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) |
235.000,00 |
-17.500,00 |
217.500,00 |
|
20-6041.001 |
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) |
247.000,00 |
42.000,00 |
289.000,00 |
|
20-6051.001 |
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου |
47.000,00 |
5.200,00 |
52.500,00 |
|
20-6052.001 |
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου |
66.000,00 |
-3.500,00 |
62.500,00 |
|
20-6054.001 |
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού |
60.000,00 |
14.500,00 |
74.500,00 |
|
20-7135.010 |
Προμήθεια μετασχηματιστών για τις ανάγκες ποιμνιοστασίων σε υπάρχον δίκτυο ηλεκτροφωτισμού. |
50.000,00 |
-50.000,00 |
0,00 |
|
20-7135.014 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΕΡΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΚΟΜΜΙΔΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ |
24.500,00 |
4.000,00 |
28.500,00 |
|
25-6011.001 |
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) |
11.000,00 |
1.150,00 |
12.150,00 |
|
25-6051.001 |
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου |
2.500,00 |
100,00 |
2.600,00 |
|
30-6011.001 |
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα τεσσάρων υπάλληλων) |
120.000,00 |
-1.500,00 |
118.500,00 |
|
30-6041.001 |
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) |
5.000,00 |
6.500,00 |
11.500,00 |
|
30-6051.001 |
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου |
21.000,00 |
150,00 |
21.150,00 |
|
30-6054.001 |
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού |
1.300,00 |
2.000,00 |
3.300,00 |
|
30-6117.004 |
Ενίσχυση της οργάνωσης και της επάρκειας του Δήμου για την ωρίμανση και την υπαγωγή πράξεων σε συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα ΕΣΠΑ |
0,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
30-6117.019 |
Ενίσχυση της οργάνωσης και της επάρκειας του Δήμου για την ωρίμανση και την υπαγωγή πράξεων σε συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα ΕΣΠΑ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2017) |
10.000,00 |
-10.000,00 |
0,00 |
|
30-7321.006 |
Κατασκευή στεγασμένου χώρου λαϊκής αγοράς |
150.000,00 |
170.728,60 |
320.728,60 |
|
30-7323.086 |
Εσωτερική οδοποιϊα Αλμυρού 2018. |
321.703,94 |
-150.718,60 |
170.985,34 |
|
30-7323.088 |
Κατασκευή κυκλικών κόμβων Δ. Αλμυρού (Αλμυρός, Ευξεινούπολη). |
100.010,00 |
-100.010,00 |
0,00 |
|
30-7323.089 |
Συντήρηση διαβάσεων χειμάρρων και αγροτικών οδών. |
20.000,00 |
-20.000,00 |
0,00 |
|
30-7333.056 |
Διαμόρφωση κοινόχρηστης οδού Σούρπης – Αγ. Τριάδας |
25.000,00 |
15.000,00 |
40.000,00 |
|
30-7336.019 |
Επισκευή – Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ. Αλμυρού. |
20.000,00 |
20.000,00 |
40.000,00 |
|
35-6011.001 |
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) |
72.000,00 |
-19.000,00 |
53.000,00 |
|
35-6041.005 |
Τακτικές αποδοχές μαθητών ΕΠΑΣ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) |
5.000,00 |
-2.500,00 |
2.500,00 |
|
35-6051.001 |
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου |
9.000,00 |
-1.000,00 |
8.000,00 |
|
35-6052.001 |
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου |
3.500,00 |
400,00 |
3.900,00 |
|
35-6699.008 |
Προμήθεια υλικών για τα δίκτυα άρδευσης πρασίνου Δ.Ε. Αλμυρού |
8.000,00 |
5.000,00 |
13.000,00 |
|
35-7131.004 |
Προμήθεια χλοοκοπτικά τρακτέρ |
0,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
|
40-6011.001 |
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) |
50.000,00 |
-2.000,00 |
48.000,00 |
|
40-6051.001 |
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου |
9.000,00 |
600,00 |
9.600,00 |
|
45-6011.001 |
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) |
17.000,00 |
900,00 |
17.900,00 |
|
45-6051.001 |
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου |
2.950,00 |
500,00 |
3.450,00 |
|
50-6011.001 |
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) |
15.500,00 |
1.800,00 |
17.300,00 |
|
50-6051.001 |
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου |
2.000,00 |
700,00 |
2.700,00 |
|
63-7341.001 |
Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Σούρπης και έργα μεταφοράς στην ΕΕΛ Αλμυρού |
2.492.169,64 |
-152.165,43 |
2.340.004,21 |
|
64-7131.001 |
Προμήθεια καινούργιου φορτηγού και εκσκαφέα – φορτωτή ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, ΠΔΕ – ΥΠΕΣ |
0,00 |
220.000,00 |
220.000,00 |
|
64-7323.075 |
Βελτίωση Προσβασιμότητας Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων Δ. Αλμυρού (ΠΑΑ) 2014-2020 ΕΣΠΑ |
0,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
|
70-6041.001 |
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) |
16.000,00 |
-3.500,00 |
12.500,00 |
|
70-6054.001 |
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού |
4.700,00 |
-1.000,00 |
3.700,00 |
|
70-6233.001 |
Μισθώματα μηχανημάτων – Τεχνικών Εγκαταστάσεων |
15.000,00 |
6.250,00 |
21.250,00 |
|
70-6233.003 |
Μίσθωση μηχανημάτων για Δ.Ε. Σούρπης |
15.000,00 |
6.250,00 |
21.250,00 |
|
70-6233.004 |
Μίσθωση μηχανημάτων για Δ.Ε. Πτελεού |
15.000,00 |
6.250,00 |
21.250,00 |
|
70-6233.005 |
Μίσθωση μηχανημάτων για Δ.Ε. Ανάβρας |
15.000,00 |
6.000,00 |
21.000,00 |
|
9111.001 |
Αποθεματικό |
29.989,57 |
-1.614,00 |
28.375,57 |
|
ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 1.565.799,17€. ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ 1.595.788,74€. ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΟΣΟ 1.567.413,17€. ΣΤΟΥΣ ΠΟΙΟ ΠΑΝΩ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΞΟΔΩΝ. ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 28.375,57€. |
||||
Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ
Δημήτριος Κυριάκου Εσερίδης
